Ayuda: Acceso directo a la documentación on-line desde el menú "Ayuda", o con "F1".

Cambiar numeraciones: Se crea la posibilidad de cambiar manualmente la numeración de un elemento numerado por series.

Exportación de datos: Las listas disponen de una nueva opción específica para exportar los datos a XLS, XML, HTML y TXT.

Imágenes: La incorporación de imágenes en formato BMP se transforman internamente a formato JPG para aumentar la eficiencia.

Imágenes: Para imágenes con un tamaño superior a 2 Mbytes, se muestra un aviso de recomendación de reducción de la imagen para evitar sobrecargar la base de datos.

Inicio: Se incorporan avisos sobre la posible lentitud de la aplicación si el sistema no cumple con los requerimientos mínimos de uso.

Fichas: En algunos casos se muestran algunos avisos al salir de una pantalla (cuando ya se ha finalizado la gestión de una ficha). A partir de esta versión estos avisos se muestran también antes de imprimir.

Herramientas: Creada una nueva opción para regenerar los movimientos de almacén (Configuración >> Herramientas >> Regeneración de movimientos).

Herramientas: Creada una nueva opción para limpiar las zonas geográficas no utilizadas (Configuración >> Herramientas >> Limpiar zonas geográficas).

Sistema de base de datos: Completada la compatibilidad para SQL Server 2008, además de SQL 2005. NG decide cuál es la mejor versión a utilizar en la instalación (en función de su sistema).

Revisiones internas: El mensaje de aviso al iniciar la aplicación explica con detalle la fecha de la revisión que detectó las incidencias y la fecha para la próxima revisión.

Tamaño y fuente de la letra en los campos de texto extendido: Desde la ficha del usuario (en la pestaña "Otros") se puede definir en qué tamaño y fuente quiere visualizar, cada usuario, las pantallas que gestionan el texto extendido. De esta forma, se facilita la lectura y edición para casos en los que se utiliza de forma muy extensa este tipo de campos.

Copias de seguridad(NG Manager): Añadida la posibilidad de configurar las copias de seguridad de forma automática. Nota: En esta versión no se contempla la posibilidad de que, la copia, se cree automáticamente en ordenadores portátiles cuando el equipo está funcionando con baterías. Estamos trabajando para mejorar esta funcionalidad en versiones posteriores. Sólo para Professional Edition.

Login (NG Manager): Se establece que el usuario, por defecto, que aparece en la pantalla de "Login" de NG Manager, es el usuario "Admin". Anteriormente, siempre debía entrarse el usuario manualmente.

IMPRESIÓN/EXPORTACIÓN DE INFORMES

Informes: Nueva opción que permite que los usuarios se diseñen sus propios informes a medida. Nota: Esta opción sólo está disponible para el usuario "Admin".

Exportación PDF: Se rellena el campo "Título" y "Autor" de las propiedades de los archivos PDF generados por NG.

Exportación PDF: Nueva opción en la pantalla de impresión que permite escoger si los documentos PDF generados, incluyen contraseña de protección. Además, se permite configurar, desde los parámetros de configuración, si se desea utilizar una contraseña fija o aleatoria (opción por defecto).

Impresión de las listas: Mejorada la gestión de impresión de las listas para que, al cambiar los parámetros del filtro, se refresque la consulta automáticamente al imprimir. De esta forma se evita la necesidad de refrescar manualmente los resultados.

Vista previa: Ya no se muestra la opción de "Guardar" para evitar confusiones. (Recuerden que el archivo generado para la vista previa no permite la impresión.)

MEJORAS MENORES:

Histórico de copias de seguridad: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

Impresión: El proceso de impresión masiva de fichas desde una lista, podía mostrar un error si alguna de las fichas a imprimir ya estaba abierta antes de iniciar el proceso. Resuelto.

Zonas geográficas: Para facilitar la organización de las zonas geográficas se crea una nueva opción que permite el traspaso masivo de códigos postales / poblaciones / provincias / países.

Configuración de envío de informes: Desde la ficha de la agenda, cuando la empresa es cliente o proveedor, se puede acceder a la opción "Configuración envío de informes", en la que se puede definir cómo y a qué dirección se envían los documentos de compra/venta.

Agenda: Se ha ampliado lo que era la "Fecha del santo" a "Otra fecha", posibilitando la introducción de una descripción para la otra fecha. De esta forma se pueden registrar varios conceptos de fechas. También se mejora la lista de fechas significativas para reflejar este cambio.

Tipos de acciones: Posibilidad de configurar los tipos de acciones para que la entrada de notas permita (o no permita) la entrada de la dirección y/o el medio de contacto. También es posible acotar la lista de medios de contacto para que se muestre únicamente teléfonos, fax, correos electrónicos o páginas web.

Notas: Los campos "Descripción" de las notas disponen de un botón para acceder a la lista de notas predefinidas. Anteriormente no se mostraba el botón para aumentar el espacio de texto, pero esta opción pasaba desapercibida.

Direcciones: Añadidos los campos "Notas ubicación" e "Imagen" en la ficha de la dirección para poder ampliar la información.

Países: Se ajusta a la lista de países según el estándar "ISO 3166-1": se añaden "Saint Barthélemy", "Bonaire, Sint Eustatius and Saba", "Curaçao", "Saint Martin (French part)", "South Sudan", "Sint Maarten (Dutch part)", y se elimina "Netherlands Antilles".

Entidades bancarias: Actualizada la lista de entidades bancarias según la lista oficial de entidades en activo. Se añaden las nuevas entidades creadas recientemente y se desactivan aquellas que han sido dadas de baja. NOTA: el proceso de actualización revisa el nombre de las entidades bancarias, de forma que si tiene alguna entidad bancaria con un nombre personalizado deberá revisarlo.

MEJORAS MENORES:

Agenda: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Lista de posibles clientes: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Notas: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Lista de notas: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Lista de medios de contacto: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

Notas: En algunos casos, la opción "Finalizar + crear nota posterior" mostraba un mensaje de error. Resuelto.

Artículos: Incluido aviso al desactivar un artículo si tiene stock o alguna operación pendiente.

Artículos: En el caso que sólo disponga de una única tarifa de ventas, se oculta la gestión de "precios tarifas" de la ficha de los artículos para simplificar el uso de la pantalla.

MEJORAS MENORES:

Inventarios: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Ficha de artículos: Al desactivar un artículo, no se continuaban mostrando los precios específicos por tarifa. Resuelto.

Albaranes de compra: Añadida una opción para crear la factura directamente desde el albarán.

Albaranes de compra: Añadida una pestaña que permite visualizar las entregas a cuenta realizadas en los pedidos relacionados con el albarán de compra.

Albaranes/Pedidos de compra: Se añade la posibilidad de incorporar un descuento global en los albaranes y pedidos. Esta opción sólo estaba disponible en las facturas compras.

Facturas de compras: Revisado el proceso de selección (manual/automático) de los albaranes pendientes de facturación para poder filtrar por cliente (si este está indicado en la cabecera de la factura).

Lista de facturas de compras: Incluida nueva columna que muestra el estado del vencimiento, con posibilidad del filtro.

Resumen de facturas de compras: Se simplifica la visualización mostrando sólo aquellos impuestos que gestiona la empresa.

REESTRUCTURACIONES:

Descuentos de compras: En esta sección (Compras >> Auxiliares >> Descuentos de compras) se ha realizado una reorganización. Desaparece el concepto de activo/inactivo, y los descuentos inactivos no se mantendrán en la base de datos. También se elimina el campo "Descripción".

Revisados los campos que se muestran referentes a los precios de coste desde los módulos de ventas y almacén. Con el objetivo de simplificar la visualización de las pantallas, si no se dispone del módulo de compras (que es donde se gestionan principalmente los costes de los artículos) no se muestran los campos de costes de los artículos.

Situación de pedidos de compra: Eliminada la consulta, ya que se sustituye por la consulta de líneas de pedidos.

MEJORAS MENORES:

Facturas de compras: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Presupuestos: Añadido el estado "Sustituido" para clasificar aquellos presupuestos de los que el cliente ha aceptado una variación, facilitando que no se deba clasificar el presupuesto inicial como "Rechazado".

Presupuestos: Posibilidad de indicar manualmente la "Fecha fin validez" (dejando en blanco el campo "Validez").

Albaranes de venta: Añadida pestaña que permite visualizar las entregas a cuenta realizadas en los pedidos relacionados con el albarán de venta.

Pedidos/Albaranes de ventas: Se añade la posibilidad de incorporar un descuento global en los albaranes y pedidos. Esta opción sólo estaba disponible en las facturas de ventas y en los presupuestos. NOTA: El proceso de actualización asigna automáticamente el porcentaje de descuento global a los pedidos/albaranes en curso (sólo si el cliente dispone de un dto. global indicado en su ficha, o bien el albarán/pedido proviene de un presupuesto con dto. global)

Albaranes/Facturas de ventas: Se añade un mensaje de aviso para recordar si se ha creado un control de consumos, hecho que implica que a efectos de stock va a contemplarse lo detallado en la ficha de consumos.

Lista de facturas de ventas: Incluida una nueva columna que muestra el estado del vencimiento, con la posibilidad de realizar una búsqueda mediante el filtro.

Pedidos/Albaranes/Facturas: Cuando el documento se ha creado mediante un contrato periódico, se añaden los campos "Número cuota" y "Total cuotas" en la pestaña "Otros". Estos campos pueden usarse para personalizar la impresión de los pedidos/albaranes/facturas.

Composición de artículos: Añadidas opciones para añadir/retirar manualmente los descuentos por artículo dentro de la composición. NG no aplica, por defecto, los posibles descuentos en la composición, pues ya se aplican en el artículo compuesto principal.

Resumen de facturas de ventas: Se simplifica la visualización mostrando sólo aquellos impuestos que gestiona la empresa.

MEJORAS MENORES:

Contratos periódicos: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

Expedición de albaranes por paquetes: Las etiquetas para la expedición no tenían todas las traducciones al inglés. Resuelto.

REESTRUCTURACIONES

Facturas: Cambio en la funcionalidad de los bloqueos. Debido a las dudas que generaba el bloqueo de no poder borrar una factura de ventas (excepto si era la última de la serie), se ha retirado este bloqueo.
Esto implica que se pueden borrar las facturas emitidas desde el módulo de ventas (siempre que no estén contabilizadas y/o no se haya iniciado el cobro de alguno de los vencimientos).
Al generar una nueva factura, se rellenará obligatoriamente el hueco numérico.
Es responsabilidad del usuario mantener la correlación entre fecha/numeración que obliga la legislación actual.

Tarifas de ventas: Se añade la gestión de tipos de tarifa. Se establece una única tarifa de tipo "Base" para toda la aplicación.
El resto de tarifas que ya tenga registradas, pasan a llamarse tarifas de tipo "Descuento". El comportamiento no varía respecto al método que había hasta ahora. Son tarifas basadas en incluir un descuento publicado para el cliente, basándose en la tarifa base.
Se añade el tipo de tarifa "Incremento/decremento", que se basa en incrementar/reducir un porcentaje el precio de la tarifa base, pero a diferencia del tipo "Descuento", el descuento no se publica para el cliente y sólo sirve para el cálculo de precios de venta de forma automatizada.
En el caso de las tarifas "Descuento" e "Incremento/decremento", podrá especificar manualmente precios/descuentos específicos para artículos concretos en la misma ficha del artículo.

Documentos de ventas: Los documentos de ventas incluyen el total P.V.P. cuando, desde los parámetros de configuración, se indica que se desean ver los precios con I.V.A. incluido. Anteriormente era necesario tener el módulo de punto de venta instalado para optar a esta opción.

Situación de pedidos de venta: Eliminada esta consulta, ya que se sustituye por la consulta de líneas de pedidos.

Cuentas de tesorería con IBAN/SWIFT: Añadidos los campos necesarios para indicar el IBAN y el SWIFT en la ficha de la cuenta de tesorería. El n.º de IBAN y/o SWIFT se mostrará en los documentos de venta cuando las operaciones sean internacionales.

Importación de extractos bancarios: Añadida la posibilidad de importar extractos bancarios desde Excel (además de la Norma 43 AEB). De esta forma se facilita la importación de extractos bancarios de entidades bancarias extranjeras.

Lista de pagos: Nuevos campos que permiten filtrar por tipo de pago (pago a proveedor o pago a trabajador).

Cobros/Pagos a cuenta: Nuevo estado que permite cancelar manualmente un pedido a cuenta.

Cobros/Pagos a cuenta desde pedidos/albaranes de compras/ventas: Se añade mensaje de aviso para avisar de que se han añadido entregas a cuenta, pero que aún están en estado pendiente de cobro/pago.

Cobros/Pagos a cuenta: Se añade mensaje de aviso en la ficha del cobro a cuenta para avisar de si la entrega a cuenta aún está en estado pendiente.

Cobros/Pagos a cuenta en facturas de compras/ventas, registro de facturas recibidas/emitidas de la contabilidad, y tickets de punto de venta: Se añade mensaje de aviso en la ficha para avisar de si el cliente/proveedor tiene una entrega a cuenta cobrada/pagada y pendiente de liquidar, o bien en estado pendiente.

Remesas de cobro/pago: Añadido un control para evitar incorporar vencimientos negativos.

Remesas de cobro y de pago: Añadidos controles en la remesas, para evitar que, una vez abonadas, se pueda cambiar la fecha de abono por una fecha que se encuentre fuera del ejercicio de trabajo.

Remesas de cobro y de pago: Aplicados controles para evitar el paso de una remesa ha estado "Remesado" si no se han añadido cobros/pagos, o faltan los datos necesarios para crear el archivo de la remesa.

Lista de remesas de pagos: Nuevos campos que permiten filtrar por tipo de pago (nóminas o proveedores).

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

Cobros / Pagos agrupados: En el caso de disponer de varias empresas, los cobros/pagos agrupados que se configuran para gestionar nuevos vencimientos se mostraban en todas las empresas. Resuelto.

Ficha de remesas de cobro y de pago: Los cobros que están en estado "En cartera" no se podían incorporar a las remesas de tipo "Al descuento" o "En gestión". Resuelto.

Libro mayor completo: Por defecto se agrupan los apuntes por subcuentas en la visualización por pantalla para facilitar la lectura. La impresión de los libros no varía.

Lista del registro de facturas emitidas/recibidas: Incluida una nueva columna que muestra el estado del vencimiento, con la posibilidad de realizar una búsqueda mediante el filtro.

Nueva gestión de tareas de personal: Se pueden gestionar tareas individuales o en grupo, por fases, controlar las horas previstas y las reales, y la planificación correspondiente.

Nueva gestión de horarios laborales: Se permite la creación de varios horarios laborales (Personal>>Auxiliares>>Horarios de trabajo), y su asignación a los trabajadores desde la ficha del trabajador (Opciones >> Horario de trabajo).

Hojas de trabajo: Añadidos controles para evitar dejar el campo "Tipo de horas" en blanco.

Nóminas: Añadido nuevo tipo de nómina "Liquidación" para la gestión de la indemnización por liquidación de contrato, pudiendo generar el correspondiente apunte contable automático (en las versiones anteriores esta operación debía registrarse directamente por contabilidad).

Nota:

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Si utiliza distribución de costes según las horas de trabajo, el importe de la indemnización se aplica proporcionalmente al periodo de la nómina, pudiendo indicar un periodo amplio para la distribución.

Nóminas: Para las nóminas de los agentes comerciales en plantilla, al seleccionar las facturas de ventas para liquidar la comisión, se filtra automáticamente por las facturas cobradas.

Lista de nóminas de trabajadores: se incluyen en la lista los importes referentes a dietas, desplazamientos, comisiones, etc.

MEJORAS MENORES:

Hojas de trabajo: Mejoras menores en funcionalidad/diseño del formulario.

Liquidaciones de gastos: Mejoras menores en funcionalidad/diseño del formulario.

Proceso de facturación de hojas de trabajo: Mejoras menores en funcionalidad/diseño del proceso.

Facturas de comerciales: Posibilidad de definir el artículo utilizado para la facturación de la comisión desde los parámetros de configuración.

Facturas de comerciales: Cambio del nombre Comercial >> Facturas a Comercial >> Facturas de comerciales ya que en algún caso se confundía con la facturación de ventas.

Facturas de comerciales: Al seleccionar las facturas de ventas para liquidar la comisión, se filtra automáticamente por las facturas cobradas.

Regularización de puntos promocionales: Añadida una nueva gestión que permite regularizar manualmente los puntos promocionales de los clientes.

Campañas de marketing: Creada una nueva pestaña en la que se incluirán los posibles clientes añadidos a la campaña, que hayan pasado a inactivos o a los que no se deban enviar campañas de marketing. En consecuencia, se dejarán de mostrar estos posibles clientes en la lista de "Selección y situación".

Notas de marketing: Añadida la posibilidad de filtrar por campaña/subcampaña de marketing, también, desde la lista de notas. Anteriormente esta opción sólo podía hacerse directamente desde la gestión de la campaña de marketing.

MEJORAS MENORES:

Campañas de marketing: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Subcampañas de marketing: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS:

Consulta de análisis de resultados: En algunos casos extremos no se completaba la consulta por superar el tiempo de respuesta máximo otorgado al servidor para resolver la operación. Resuelto.

Ficha documental: Incluido un aviso cuando el archivo a incorporar a la base de datos sea mayor de 5 MBytes, con la recomendación de añadir un enlace al archivo.

Ficha documental: Incluido bloqueo para evitar incorporar a la base de datos archivos mayores de 20 MBytes, con la recomendación de añadir un enlace al archivo. Este bloqueo es necesario para evitar que varios archivos de gran tamaño puedan colapsar la base de datos.

MEJORAS MENORES:

Ficha documental: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Ficha versión fórmula: Incluido el bloqueo que impide indicar la cantidad cero en las cantidades que componen la fórmula. De esta forma se evita un posible error de división por cero en los cálculos de consumos de la ficha de la orden de producción.

Ficha órdenes de producción: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Tickets: Se añade control automático de cobros a cuenta en los tickets, cuando estos se generan desde un albarán del módulo de ventas, y el albarán/pedido tiene una entrega a cuenta registrada.

Tickets: Ajustes referentes al cambio de normativa que obliga a que los documentos de "tickets de venta" pasen a llamarse "facturas simplificadas". Esta opción se mantiene sólo para la impresión del ticket, y la aplicación mantiene el nombre del concepto "ticket".

Tickets: La impresión del ticket detalla todas las entregas a cuenta separadas por fecha (para casos que haya más de una entrega a cuenta).

Sesiones: Mejora de la ficha de las sesiones de caja para contemplar las entregas a cuenta cobradas y liquidadas durante la sesión. Hasta ahora esta gestión debía controlarse manualmente.

Sesiones: Añadida la posibilidad de contabilizar las ventas de la sesión directamente desde la ficha de la sesión (sin necesidad de ejecutar el proceso de contabilización masivo).

MEJORAS MENORES:

Tickets: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Sesiones: Otros cambios en funcionalidad/diseño del formulario.

Artículo posventa: Añadida la persona de contacto en la ficha del artículo posventa. De esta forma es posible detallar diferentes personas de contacto en diferentes artículos posventa del mismo cliente.

Estadísticas: Creada la pantalla de estadísticas avanzadas para este módulo.

Ficha usuario: Posibilidad de indicar si el usuario puede, o no, ver los campos de precios y/o descuentos de toda la aplicación. De esta forma se evita tener que definir permisos individuales sobre todas las pantallas.

Nuevos sistemas operativos soportados: Completada contabilidad con Windows 8 y Windows 2012 Server.

No se permite la instalación de un terminal cliente sobre un sistema que ya incorpora una instalación de servidor.

No se permite la instalación de un servidor sobre un sistema que ya incorpora una instalación de terminal cliente.

Mejora del instalable de forma que sirve tanto para actualizar como para instalar desde cero. También se reduce el tamaño del archivo de instalación, ya que sólo se descargan los archivos auxiliares a NG (SQL Server y .NET) si son necesarios.

En algunos casos, cuando el usuario no disponía de permisos de administrador, al instalar NG no se completaba la instalación. Resuelto.

En algunos casos, debido a la configuración del antivirus/firewall del sistema, el proceso de obtención de la clave no se abría correctamente. Mejorado de forma que, si hay problemas, aparece una pantalla indicando a que enlace de Internet se debe acceder para obtener la clave de activación.