C-22003 :Cambio del proveedor/cliente de la factura cuando ya se ha liquidado el I.V.A.

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C-22003: Cambio del proveedor/cliente de la factura cuando ya se ha liquidado el I.V.A.

Tipo documento: Consulta

Módulos: Contabilidad

Fecha creación: 07/09/2015

Versión: 2015.1c build 5616

Es posible que, en ocasiones, necesitemos realizar la corrección del proveedor/cliente de facturas de periodos de los que ya se ha liquidado el I.V.A.

Para realizar este tipo de corrección podemos proceder dos formas distintas:

a) Borrar el asiento de liquidación de I.V.A. y realizar el cambio

Podemos borrar el asiento de la liquidación del I.V.A., realizar el cambio del proveedor/cliente de la factura, y volver a crear el asiento de liquidación de I.V.A.

RECOMENDACIÓN:
Es recomendable imprimir el asiento de liquidación de I.V.A. antes de borrarlo, y comprobar que, al volver a crearlo, todo está igual.

IMPORTANTE:
Lo que se detalla en este punto, sólo se podrá hacer si no se ha realizado el cierre del ejercicio.

b) Registrar una factura negativa

Otra forma de realizar la corrección sería, registrar una factura negativa (con fecha actual) indicando el proveedor/cliente erróneo, y registrar una nueva factura con el proveedor/cliente correcto (también con fecha actual).

Nota:
Este cambio conllevará efectos sobre los vencimientos del proveedor/cliente erróneo. Para corregir estos efectos podemos:
- Establecer la condición de pago/cobro de las facturas a "No considerar", para que de esta forma no se generen los vencimientos. (Opción más recomendada)
- Cambiar el estado de los vencimientos correspondientes a "Cancelado".
- Borrar los vencimientos correspondientes.

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