G-22404 :Liquidaciones de gastos

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G-22404: Liquidaciones de gastos

Tipo documento: Guía

Módulos: Personal

Fecha creación: 08/09/2016

Versión: 2016.1c build 6124

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Para pagar los gastos que han generado nuestros trabajadores en la ejecución de su trabajo, podemos liquidar estos gastos a través de la nómina o a través de la liquidación de gastos.

En esta guía mostraremos como realizar este proceso mediante el proceso de liquidación de gastos.

1 - LIQUIDACIÓN DE GASTOS
2 - CONTABILIZACIÓN

1 - LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Para acceder a la lista de liquidaciones de gastos vamos a Personal >> Liquidaciones gastos y añadimos una nueva.

En la ficha de la liquidación de gastos indicamos:

- Fecha liquidación: Fecha en la que realizamos la liquidación.

- Nombre: Al crear la ficha, la aplicación propone un nombre que podemos modificar según necesitemos.

- Cuenta tesorería: En este campo seleccionamos la cuenta de tesorería en la que se cargará dicho pago.

Una vez indicados estos datos, podemos acceder a las distintas pestañas de la ficha para indicar los gastos correspondientes a dietas, desplazamientos y/o notas de gastos que queramos liquidar.

Notas de gastos

Para liquidar los gastos correspondientes a las notas de gastos de los trabajadores, accedemos a la pestaña "Notas de gastos" de la ficha de la liquidación.

Para seleccionar los gastos pendientes de liquidar, pulsamos "Añadir notas gastos" del menú lateral. De esta forma se abrirá una ventana desde la que podremos seleccionar los gastos correspondientes a las notas de gastos pendientes de liquidar.

En el menú lateral también disponemos de la opción "Quitar nota gastos", que nos permite retirar los gastos seleccionados.

Nota:
Una vez retirados, estos gastos volverán a estar disponibles para su elección.

La opción "Añadir notas gastos automáticamente" permite añadir todos los gastos correspondientes a las notas de gastos pendientes de liquidar hasta la fecha indicada.

Imagen en la que podemos ver que se han añadido todos los gastos pendientes de liquidar.

Desplazamientos

Para liquidar los gastos correspondientes a los desplazamientos de los trabajadores, accedemos a la pestaña "Desplazamientos" de la ficha de la liquidación.

Funciona de igual forma que en el apartado anterior, para seleccionar/quitar los gastos pendientes de liquidar, podemos usar las diferentes opciones del menú lateral "Añadir desplazamientos", "Quitar desplazamiento", o "Añadir desplazamientos automáticamente" para incluir todos los gastos de desplazamientos pendientes.

Dietas

Para liquidar los gastos correspondientes a las dietas de los trabajadores, accedemos a la pestaña "Dietas" de la ficha de la liquidación.

Funciona de igual forma que en el apartado anterior, para seleccionar/quitar los gastos pendientes de liquidar, podemos usar las diferentes opciones del menú lateral "Añadir dietas", "Quitar dietas", o "Añadir dietas automáticamente" para incluir todos los gastos de dietas pendientes.

Resumen

En la pestaña "Resumen" se muestra el total de gastos a liquidar por trabajador, detallando el total correspondiente a notas de gastos, desplazamientos o dietas.

2 - CONTABILIZACIÓN

Si disponemos del módulo de contabilidad, una vez registrados todos los gastos a liquidar, podemos realizar el proceso de contabilización. Para ello, accedemos a la opción de menú Cambiar estado >> Contabilizado.

Una vez realizado dicho proceso, podemos comprobar que se ha generado el asiento contable correspondiente.

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