G-22215 :Documentos de compras no valorados

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G-22215: Documentos de compras no valorados

Tipo documento: Guía

Módulos: Compras

Fecha creación: 15/02/2016

Versión: 2016.1a build 6119

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

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En ocasiones es posible que nos interese emitir un pedido y/o albarán de compras en el que no se muestren les precios.

En esta guía mostramos cómo configurar los pedidos y/o albaranes de compras para poder realizar la impresión sin mostrar los precios.

1 - ALBARANES DE DEVOLUCIÓN
2 - PEDIDOS
3 - CONFIGURACIONES PREDEFINIDAS

1 - ALBARANES DE DEVOLUCIÓN

Una vez generado el albarán de devolución podemos configurarlo para que, al imprimir, no muestre los precios.
Para ello accedemos a la pestaña "Otros", y desmarcamos la opción "Alb. devol. valorados".

De esta forma, al imprimir el albarán vemos que no se muestran los precios.

2 - PEDIDOS

De igual forma que en los albaranes, podemos configurar los pedidos para que no muestren los precios en la impresión.
Para ello accedemos a la pestaña "Otros" y desmarcamos la opción "Pedido valorado".

Así, al imprimir el pedido este se mostrará sin precios.

3 - CONFIGURACIONES PREDEFINIDAS

Podemos configurar esta opción para que se aplique por defecto, para un proveedor en concreto, o de forma general para todos los pedidos y/o albaranes de compras.

Por proveedor

Desde la ficha de un proveedor podemos configurar que los pedidos y/o albaranes vengan configurados, por defecto, para que en el caso que se imprima el documento, este se imprima sin valorar.
Para ello, accedemos a la pestaña "Proveedor (2)", y configuramos los campos "Pedidos valorados" y "Alb. devolución valorados" según necesitemos.

Esta opción se podrá modificar desde el pedido y/o albarán si fuera necesario.

Configuración general

Si lo preferimos, podemos definir esta característica para que se aplique de forma general en la impresión de todos los pedidos y/o albaranes de compras.

Para ello, accedemos a la ficha de la empresa (Configuración >> Empresas), y desde la pestaña "Compras" definimos los campos "Pedidos prov. val." y/o "Alb. devolución valorados" según necesitemos.

Esta opción se podrá modificar desde el pedido y/o albarán si fuera necesario.

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