El campo del registro de factura donde indicamos el proveedor/cliente puede estar bloqueado por uno o por la combinación de los motivos que exponemos a continuación.

Si ya se ha registrado el pago/cobro de la factura (y en consecuencia, el asiento contable correspondiente), el campo proveedor/cliente de la factura estará bloqueado y no se permitirá el cambio de este dato.

Para poder realizar el cambio del proveedor/cliente de la factura, debemos deshacer el pago/cobro correspondiente a esta factura.

De esta forma se evita la posibilidad de que la factura quede, asociada contablemente al nuevo proveedor/cliente y el pago al proveedor/cliente anterior.

En ocasiones nos podemos encontrar que al acceder a una ficha (en este caso un registro de factura), esta esté bloqueada y no permita la entrada y/o la modificación de los datos.

Puede ser que el ejercicio al que corresponda la factura esté cerrado, o que el periodo (mes) al que corresponde la fecha de la factura esté bloqueado.

Para más información sobre las causas que pueden provocar el bloqueo de una ficha, consulte el siguiente enlace: Causas que pueden provocar el bloqueo de una ficha