En ocasiones, aunque se haya acordado una cifra concreta con el cliente/proveedor para los vencimientos, es posible que finalmente cobremos/paguemos algo menos de lo acordado.

A continuación mostraremos cómo registrar este vencimiento, basándonos en un ejemplo:

Si tenemos un vencimiento acordado de 300 eur. con un cliente, del que finalmente cobramos 200 eur., podemos dar por pagado el vencimiento y dejar pendientes los 100 eur. que faltan.
Para ello, accedemos a la factura que ha originado el vencimiento, y hacemos lo siguiente:

1. Desde la pestaña "Vencimientos", ejecutamos la opción "Vencimientos en manual".
De esta forma, podemos modificar manualmente los vencimientos.

2. Modificamos el importe del vencimiento (según el ejemplo, modificamos los 300 eur. por 200 eur.).

3. Accedemos a la ficha de este vencimiento, y cambiamos el estado a "Cobrado".

4. Creamos un nuevo vencimiento, indicando la fecha en la que prevemos el cobro e indicamos el importe restante (según el ejemplo: 100 eur.).

Nota:

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Esto pasos, tanto sirven para el cobro a clientes, como para los pagos a proveedores.

Para más información consulte los siguientes documentos: