G-20745 :Gestión de los proveedores

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G-20745: Gestión de los proveedores

Tipo documento: Guía

Módulos: Compras

Fecha creación: 02/01/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Última revisión: 11/05/2022

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

Desde la agenda podemos gestionar los datos de empresas y/o contactos en fichas.
Cuando estos datos se refieren a proveedores, esta información también puede ser gestionada desde el módulo de compras.

En esta guía mostraremos cómo crear las fichas de los proveedores.

1 - CREACIÓN DE LA FICHA
2 - CÓDIGO DE PROVEEDOR

1 - CREACIÓN DE LA FICHA

Si vamos a Compras >> Proveedores podemos acceder a la "Lista de proveedores" y añadir uno nuevo.

De esta forma podremos crear una nueva ficha de la agenda en que, por defecto, estará marcada cómo "Proveedor".

Nota:
Para más información sobre la gestión de la agenda consulte el siguiente enlace: Gestión de la agenda

2 - CÓDIGO DE PROVEEDOR

Una vez guardada la ficha, si accedemos a la pestaña "Proveedor", veremos que se le ha asignado un código de proveedor de forma automática.

También podemos ver que este código coincide con el dado a la subcuenta contable del proveedor.

Nota:
Si desea cambiar este código consulte el siguiente documento: Cómo cambiar el código de cliente / proveedor / trabajador / agente comercial / transportista / transitario

Nota:
Para más información sobre los códigos y las subcuentas contables consulte el siguiente documento: Clasificación contable de terceros

También disponemos de la pestaña "Proveedor (2)" donde podremos entrar información adicional relacionada con el proveedor.
No se detallará aquí el contenido completo de esta pantalla ya que este se explica en otros documentos.

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