G-21275 :Devoluciones de cobros

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G-21275: Devoluciones de cobros

Tipo documento: Guía

Módulos: Tesorería

Fecha creación: 03/01/2014

Versión: 2014.2 build 5248 BETA

Última revisión: 08/08/2017

( 2017.3 build 6616 )

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

En ocasiones nos podemos encontrar con que, por motivos diversos, se devuelva un cobro efectuado por un cliente.
La aplicación nos permite registrar la devolución de este cobro y emitir uno de nuevo.

En esta guía mostramos cómo gestionar la devolución y la nueva emisión de los cobros.

1 - DEVOLUCIÓN DEL COBRO
2 - RENOVACIÓN DEL COBRO
3 - APLICACIÓN DE UN RECARGO

1 - DEVOLUCIÓN DEL COBRO

Una vez hayamos dado un cobro por cobrado, nos podemos encontrar con que nos sea devuelto.

En la imagen siguiente podemos ver un ejemplo de cobro, el cual ya dimos por cobrado.

Desde el menú "Cambiar estado" de la ficha del cobro podemos cambiar el estado a "Devolución".

Al pasar el cobro a este estado, se activarán los campos "Fecha devolución" y "Comisión devolución", donde podremos indicar la fecha en la que se realizó la devolución y el valor de la comisión.

Si disponemos del módulo de contabilidad, debemos tener en cuenta que, la acción de pasar un cobro a estado "Devolución" generará un asiento del cobro devuelto.

En la imagen siguiente podemos ver el asiento contable de la devolución del cobro.

2 - RENOVACIÓN DEL COBRO

Seguramente será necesario volver a gestionar el cobro que ha sido devuelto.
Para ello, accederemos a la ficha del cobro en estado "Devolución" y cambiaremos el estado a "Renovado".
De esta forma, se generará una nueva ficha de cobro.

En la imagen siguiente podemos ver que al pasar el cobro 8/1 a "Renovado", se genera una nueva ficha de cobro 8/2 en estado "Pendiente".

Desde la pestaña "Vencimientos" de la factura podemos consultar los cobros y el estado en el que se encuentran.

3 - APLICACIÓN DE UN RECARGO

En el caso que queramos cargar los gastos bancarios y/o de gestión al cliente, podemos incluir un recargo en el cobro.

Para ello, accedemos al nuevo cobro generado en estado "Pendiente", e indicamos el valor que corresponda en el campo "Recargo".
De esta forma, se sumará el valor del recargo al importe del cobro.

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