G-20811 :Facturas de compras

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G-20811: Facturas de compras

Tipo documento: Guía

Módulos: Compras

Fecha creación: 22/02/2013

Versión: 2013.1 build 4394

Este documento se ha diseñado en base a la versión especificada en la cabecera.

Si dispone de una versión diferente, las imágenes y/o las funcionalidades detalladas en este documento pueden variar ligeramente respecto a su versión.

En esta guía mostraremos el proceso de gestión de las facturas de compra de los proveedores, así como el control del estado en que se encuentre el proceso de facturación.
También podremos ver cómo esta gestión se puede vincular con los albaranes de compra.

1 - TIPOS DE FACTURAS
2 - GESTIÓN DE LA CABECERA DE LA FACTURA
3 - GESTIÓN DE LOS DETALLES DE LA FACTURA
4 - BASES DE LA FACTURA
5 - VENCIMIENTOS
6 - ESTADOS DE LA FACTURA

1 - TIPOS DE FACTURAS

Para crear una factura de compras iremos al menú Compras >> Facturas.
Desde la "Lista de facturas de compras" podemos crear 2 tipos distintos de facturas:

- Factura albaranes: Permite la creación de una factura vinculada a uno o varios albaranes de un proveedor.

- Factura directa: Podemos crear una factura de los materiales recibidos sin que esté vinculada a ningún albarán previo de proveedor.

Ambos tipos de facturas se gestionan, básicamente, de igual forma.
La estructura y gestión de la cabecera es común, solo difieren ligeramente en la gestión de los detalles.

2 - GESTIÓN DE LA CABECERA DE LA FACTURA

De la ficha de la factura destacaremos los siguientes campos de la cabecera:

- Estado: En este campo se muestra en qué estado del proceso se encuentra la factura. Existen 2 estados posibles: Pendiente contabilización, y Contabilizada.

- Fecha facturación: En este campo podemos indicar la fecha en que el proveedor emitió la factura.

- Fecha registro: Es la fecha en la que lo registramos en nuestro sistema.

- Número factura: En este campo podemos indicar el número de factura del proveedor.

- N.º factura (interno): Se muestra nuestro número de factura. Esta información es sólo para control interno.

Nota:
También deberemos indicar la forma de pago en la pestaña "Pago".

3 - GESTIÓN DE LOS DETALLES DE LA FACTURA

En los detalles de la ficha de la factura indicaremos los materiales que el proveedor nos factura.

El tratamiento de esta información difiere ligeramente según el tipo de factura que utilicemos.

Factura directa

Cómo este tipo de factura no está vinculada a ningún albarán de proveedor anterior podremos indicar:

- Cantidad: Indicaremos la cantidad de material recibido del proveedor.

- Referencia: Podemos indicar la referencia del artículo en este campo, o se rellenará automáticamente al indicar el artículo.

- Artículo: Podemos indicar el artículo en este campo, o se rellenará automáticamente al indicar la referencia.

- Descripción: Al indicar el artículo, este campo se rellenará automáticamente con la descripción del artículo, pero podemos modificarlo. El texto que indiquemos en este campo será el que aparecerá en el impreso.

Factura de albaranes

Este tipo de factura estará vinculada a los albaranes de proveedores, y al indicar el proveedor, podremos acceder a los albaranes pendientes de facturar para este proveedor en concreto.

En las facturas de albaranes, todos los campos se traspasarán directamente desde el albarán y se mostrarán bloqueados.

En los detalles de este tipo de factura dispondremos del campo "Albarán" en el que se mostrará a que albarán o albaranes está vinculada la factura.

Nota:
Los campos "Centro de imputación" y/o "Cliente" de la cabecera pueden servir de filtro a la hora de acceder a los albaranes disponibles.

En la imagen podemos ver cómo a través del botón "Añadir albarán" podemos incluir los albaranes pendientes que seleccionemos.

Nota:
También disponemos del botón "Retirar albarán".

Con el botón "Añadir albaranes automáticamente" podremos incluir todos los albaranes pendientes para este proveedor de una sola vez.

Desde la factura podemos acceder a la ficha de los albaranes que hayamos incluido, y realizar cambios si es necesario.

Una vez facturemos un albarán, este quedará bloqueado y no lo podremos cambiar. Sólo accediendo al albarán desde la ficha de la factura, se nos permitirá realizar cambios sobre este.

4 - BASES DE LA FACTURA

En función de los tipos de I.V.A. que indiquemos en los detalles de la factura, se generaran automáticamente las bases de impuestos correspondientes a esos tipos de I.V.A.

En la imagen siguiente podemos ver que en la pestaña "Bases factura" se indican las bases de I.V.A. que corresponden a nuestro ejemplo.

5 - VENCIMIENTOS

En función de la forma de pago que indiquemos en la factura, se generaran automáticamente los vencimientos correspondientes.

Para más información sobre los vencimientos consulte el siguiente enlace: Uso de las formas y condiciones de pago para la gestión de vencimientos

6 - ESTADOS DE LA FACTURA

Según en qué punto se encuentre el proceso, la factura puede estar en uno de estos estados:

- Pendiente contabilización: Mientras la factura esté pendiente de contabilización, estará disponible para realizar los cambios que sean necesarios.

- Contabilizada: Una vez contabilizada la factura, se creará un registro contable en la contabilidad y la factura quedará bloqueada.

Nota:
Para más información sobre la contabilización de facturas consulte el siguiente enlace: Contabilización de facturas de compras desde el módulo de compras

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